创业公司报税指南：避免踩雷，税务问题解析

在创业初期，很多小型公司没有条件雇佣专职会计，但报税是一个不可忽视的问题。为了帮助创业者避免在企业纳税申报中出现问题，今天将为大家回答一些创业公司常见的报税问题。从何时开始报税到如何申报，一问一答形式进行解答，让你对新公司报税有更清晰的了解。

问题1：什么时候开始报税？

答：企业注册成立后30日内就要开始报税。即使公司还没准备好正式经营，也必须建立账本，启动税种，并按规定每月或每季度进行纳税申报。

问题2：都要报哪些税？

答：常见的税种包括增值税、所得税、印花税和增值税附加等。不论公司盈利与否，只要有经营就要缴纳增值税，而企业所得税是根据公司利润缴纳的。

问题3：国税地税分别怎么交？增值税在哪儿报？所得税在哪儿报？

答：通常在注册时，会有国税和地税的密码。增值税属于国税征管，所以在国税申报。而所得税有的在国税，有的在地税，不过现在国税地税合并，申报更加方便。

问题4：如何申报？

答：大部分企业采用网上申报，同时签订银税协议，税金直接网上扣款。无论有没有开取增值税发票，都必须按时申报，一年要申报12次或按季度申报4次。

问题5：忘记申报了会怎么样？

答：忘记申报将会受到罚款，并且影响企业的税务信用等级。千万别为了省事而忽略申报。

问题6：能不能只报税，不记账？

答：记账和报税是两件事，记账非常重要。企业准确记账可以帮助申请政府补助、银行贷款，以及顺利完成公司注销。

问题7：听说可以“零申报”？

答：即使没有经营和开票，也需要报税，可以选择“零申报”。但长期零申报、虚假零申报等会受到严重处罚，要搞清楚前提条件。

问题8：月入3万可免税，为啥还要报税？

答：月入三万免税是针对小规模纳税人，一般纳税人不适用此政策。小规模纳税人是季度申报，季度内营业收入九万元以内暂免缴增值税。

问题9：可不可以买点发票来抵成本？

答：买发票来抵成本是一种违法行为，严重违反税法规定。税务机关对于购买、使用伪造、变造或者销售虚假发票的行为一直保持高度警惕，并采取了多种手段进行查处。这样的行为可能导致严重的法律后果和经济损失。

问题10、客户要发票怎么办?怎么开发票？

答：一般来说，一般纳税人和达到起征点的小规模纳税人需要购买税控设备，自行开票。但即使你不想买税控设备，不会用开票系统，也能给客户提供发票，小规模纳税人可以申请国税局代 开 发 票。

11、客户说要17%的专票，怎么才能提供？

答：只有一般纳税人可以开17%得增值税专用发票，并享受进项税额抵扣得政策;小规模纳税人通常只能开3%得增值税普通发票。要是你的客户多是一般纳税人，那么建议你今早申请成为一般纳税人，刚成立的公司就可以申请。

以上是一些常见的新公司注册成功后报税问题的解答，但请注意，税法和规定会因国家和地区而有所不同。因此，在具体操作过程中，建议咨询专业的会计师或税务机关，以确保你的报税过程符合当地法规。